Une facture d'avoir est le contraire d'une facture. C'est à dire qu'une facture d'avoir va annuler une facture. Pour en savoir plus sur la facture d'avoir, cliquez ici.

À l'inverse, pour annuler une facture d'avoir, vous devez créer une facture. L'une annule l'autre.

Par exemple, pour annuler une facture d'avoir de 60 €, il faut donc créer une facture de 60 €. Le calcul est donc 60 € - 60 € = 0 €. La facture d'avoir est donc annulé correctement, de manière comptable et légale.

Vous devez créer une facture du même montant, à la même date et avec le même taux de TVA que votre facture d'avoir. Vous pouvez noter le détail "Facture annulant la facture d'avoir n°FXXXX-XXX" sur la ligne de commentaire afin de mieux vous y retrouver lors de la clôture comptable.

Si vous avez enregistré la facture d'avoir, mais que vous ne l'avez pas encore utilisée pour rembourser votre client, voici la marche à suivre :
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Une fois la facture qui va annuler l'avoir enregistrée, sélectionnez le bouton Payer. Dans la boite de dialogue qui s'affiche, sélectionnez l'avoir en cours et utilisez-le sur la facture.
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Vous avez déjà remboursé votre client, ou appliqué la facture d'avoir sur la facture d'origine ?
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Une fois la facture finalisée, sélectionnez le bouton Payer.
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Dans la boite de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le mode de paiement utilisé sur la facture d'origine, c'est-à-dire la facture que vous avez annulée avec la facture d'avoir. Puis cliquez sur Valider.

Pour voir comment annuler une facture, c'est par ici !