Une facture d'avoir est le contraire d'une facture. C'est à dire qu'une facture d'avoir va annuler une facture.
Pour en savoir plus sur la facture d'avoir, cliquez ici.

À l'inverse, pour annuler une facture d'avoir, vous devez créer une facture. L'une annule l'autre.

Par exemple, pour annuler une facture d'avoir de 60 €, il faut donc créer une facture de 60 €.
Le calcul est donc 60 € - 60 € = 0 €. L'avoir est donc annulé correctement, de manière comptable et légale.

Vous devez créer une facture du même montant et avec le même taux de TVA que votre facture d'avoir. Vous pouvez noter le détail "Facture annulant la facture d'avoir n°Fxxxx-xxx" sur la ligne de commentaire afin de mieux vous y retrouver lors de la clôture comptable.

⚠️ Attention ! Votre facture doit être à la même date que la facture d'avoir pour que l'annulation comptable soit correcte. ⚠️

Si vous avez enregistré la facture d'avoir, mais que vous ne l'avez pas encore utilisée pour rembourser votre client, voici la marche à suivre.

Une fois la facture enregistrée, sélectionnez le bouton "enregistrer un paiement".
Dans la boite de dialogue qui s'affiche, sélectionnez l'avoir en cours et utilisez-le sur la facture.

Les montants sont donc remis à la normale : vous retrouvez les trois mêmes montants sur la fiche client : l'un négatif et deux positifs.

Vous avez déjà remboursé votre client, ou appliqué la facture d'avoir sur la facture d'origine ?

Une fois la facture enregistrée, sélectionnez le bouton "enregistrer un paiement".

Dans la boite de dialogue qui s'affiche, sélectionnez le mode de paiement utilisé sur la facture d'origine, c'est-à-dire la facture que vous avez annulée avec la facture d'avoir. Puis cliquez sur "valider le paiement".

Pour voir comment annuler une facture, c'est par ici !