Un acompte est un paiement partiel que votre client verse par avance sur le prix à payer. L’acompte correspond donc à une partie de la somme totale que l’acheteur doit verser, mais pas à sa totalité.

Quand vous créez un devis, vous pouvez indiquer un acompte en pourcentage ou en euros. Une fois le devis accepté, une facture d'acompte est automatiquement générée.
Votre client vous fait le règlement correspondant, vous l'enregistrez et vous pouvez continuer le travail. 

Il arrive parfois que votre client ne vérifie pas le montant exact de l'acompte et il arrondit celui-ci pour aller plus vite. Vous vous retrouvez donc avec un encaissement supérieur à celui qui était prévu.
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Pour cela, il suffit d'enregistrer le montant reçu et ne pas prendre en compte le paiement demandé. Vous devez modifier le montant affiché lorsque vous enregistrez votre paiement :

Par exemple, pour un projet de 1 600 €, vous recevez un acompte de 500 € au lieu de 480 € : 

Le surplus d'argent versé est enregistré et pourra être utilisé sur la facture finale. 

Pour terminer, convertissez votre devis en facture finale et enregistrez la facture finale. Ensuite, vous pouvez appuyer sur enregistrer un paiement. Vous utilisez le paiement non utilisé pour le déduire du montant restant à facturer :

Votre client aura alors le détail d'affiché sur la facture :
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Deux solutions sont possibles : soit vous lui remboursez la différence, soit vous utilisez l'argent versé en trop sur une autre facture. 

Vous pouvez rembourser votre client si c'est un client ponctuel et que vous savez qu'il n'y aura pas de nouvelle facture à son nom.

Dans ce cas, il faut alors enregistrer le paiement en modifiant le total pour y indiquer le montant que vous avez reçu. Votre facture apparaîtra payée.
Ensuite, vous devrez rembourser la différence qui est indiquée sur la fiche client. Le reste à utiliser affiché dans le panneau de droite sera donc à zéro :

Si vous avez fait une erreur en saisissant le montant du paiement et que le montant du paiement est erroné, faites un remboursement comme décrit ci-dessus dans INFast. Le reste à utiliser sera ainsi rectifié sur la fiche client.

Evidement, si vous n'avez en réalité pas reçu le montant affiché en reste à utiliser, ce remboursement -tout comme le paiement saisi par erreur- ont lieu dans INFast uniquement !

Si vous avez l'habitude de travailler avec ce client ou s'il y a un autre devis en cours, vous pouvez garder de côté ce reste à utiliser. 

Lors de l'enregistrement du paiement de la prochaine facture, vous aurez la possibilité d'utiliser ce paiement pour le déduire du total.