De leur réception à leur paiement, chacune de vos factures d'achat suit son propre cycle de vie. Pour connaître les statuts de vos factures de vente, c'est juste ici.

Pour rappel, les factures de vos fournisseurs équipés de la facturation électronique arrivent automatiquement dans INFast, sans aucune action de votre part si vous êtes bien inscrit à la réforme via INFast. Voir notre article dédié : Recevoir ses factures d'achat dans INFast

Vos factures d'achat peuvent avoir les statuts suivants :

Le statut est affiché en haut à droite de l'écran d'ouverture de la facture ou dans la liste des factures reçues :

Les factures reçues par voie électronique ou importées manuellement n'auront pas tout à fait le même cycle de vie :

⚠️ Pour l'import : il n'existe pas de statut Brouillon ni de sauvegarde automatique, si vous quittez l'écran avant de valider, les informations saisies sont perdues.

Les différents statuts sont détaillés ci-dessous :

Votre fournisseur vient de vous envoyer une facture, elle arrive dans INFast au statut Reçue. Vous pouvez alors :

Votre fournisseur sera notifié du statut que vous choisissez.

La facture prendra alors le statut correspondant à l'action choisie : Approuvée, Refusée, ou Litige.

Vous avez accepté la facture dans son intégralité : elle passe au statut Approuvée.

Depuis cet écran, vous pouvez encore :

ℹ️ Les factures importées manuellement prennent le statut Approuvée par défaut lorsque vous les importez.

💡 En cas d'erreur (vous avez approuvé la facture par erreur), vous pouvez toujours revenir en arrière en la refusant ou en déclarant un problème.

Vous avez signalé un problème/litige sur cette facture (montant, TVA, référence de commande, etc.) : elle passe au statut Litige.

ℹ️ L'action de Déclarer un Litige ouvre une fenêtre où l'on vous demande d'indiquer une raison en quelques mots. Cette explication sera transmise à votre fournisseur pour qu'il comprenne votre décision.

Votre fournisseur devra interagir avec la facture suite à cette action.

Vous pouvez ensuite :

💡 Ce statut regroupe plusieurs cas (litige, approbation partielle, suspension), mais vous pouvez toujours retrouver le détail exact de la situation dans l'historique de la facture.

Vous avez refusé de prendre en charge cette facture : elle passe au statut Refusée.

ℹ️ L'action de Refuser ouvre une fenêtre où l'on vous demande d'indiquer une raison en quelques mots. Cette explication sera transmise à votre fournisseur pour qu'il comprenne votre décision.

Aucune action supplémentaire n'est possible sur les factures électroniques, le fournisseur ayant été notifié de votre refus.

Votre fournisseur devra interagir avec la facture suite à cette action.

Sur les factures importées, vous pouvez toujours l'approuver, la modifier ou la supprimer.

Vous avez déclaré avoir réglé cette facture : elle passe au statut Payée.

La facture reste dans cet état jusqu'à ce que votre fournisseur confirme avoir bien reçu le paiement total de la facture (s'il reçoit des paiements partiels, le statut actuel restera jusqu'à ce que la facture soit soldée).

Votre fournisseur a confirmé avoir bien reçu votre paiement (total) : la facture passe au statut Encaissée.

Pour les paiements partiels, la facture restera au statut précédent jusqu'à ce que la facture soit soldée.

Ces différents statuts sont également visibles depuis le menu Documents > Achats, sans avoir besoin d'ouvrir chaque facture individuellement :

🔥 Petit rappel utile : la gestion de tous ces statuts est gratuite et ne consomme aucun crédit de facturation électronique.

Vous savez maintenant tout sur le cycle de vie de vos factures d'achat, de leur réception jusqu'à leur encaissement par votre fournisseur ! 🎉